一、部门基本情况
（一）部门主要职责
肇庆铁路运输检察院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及其他上级交办案件的国家法律监督机关，为中国体育竞彩网派出机构，接受中国体育竞彩网和广州铁路运输检察分院的双重领导。
1.负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。
2.依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、起诉、出庭支持公诉。
3.依法对同级侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4.依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。
5.依法对执行机关刑法的活动及看守所的活动是否合法实行监督。
6.依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。
7.负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传，提出职务犯罪的预防对策。
8.负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作；根据人事管辖权限管理本院工作人员。
9.承办其他应由本院负责或上级交办的事项。
（二）机构设置
我院设6个正科级内设机构：办公室（案件管理科）、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、控告申诉检察科（民事行政检察科、国家赔偿工作办公室）、政治处（司法警察大队，与纪检监察室合署办公）。2016年内设机构无变动。
（三）人员构成情况
我院政法专项编制29名。年末实有在职人员24人，退休8人。2016年新增退休2人，调离1人，调入1人，新招录6人。
二、2016年部门决算表格
收入支出决算总表
公开01表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
881.89
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
708
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
35.07
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
14.49
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22
|
|
|
|
|
|
……
|
23
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
916.96
|
本年支出合计
|
24
|
722.49
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
25
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
9191.43
|
年末结转和结余
|
26
|
9385.9
|
|
|
12
|
|
|
27
|
|
|
合计
|
13
|
10108.39
|
合计
|
28
|
10108.39
|
注：本表反映我院本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
916.96
|
881.9
|
|
|
|
|
35.06
|
|
204
|
公共安全支出
|
892.22
|
857.16
|
|
|
|
|
35.06
|
|
20404
|
检察
|
892.22
|
857.16
|
|
|
|
|
35.06
|
|
2040401
|
行政运行
|
596.49
|
595.97
|
|
|
|
|
0.52
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
26.00
|
26.00
|
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
91.50
|
91.50
|
|
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
34.54
|
|
|
|
|
|
34.54
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
143.69
|
143.69
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.49
|
14.49
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.49
|
14.49
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
14.49
|
14.49
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.25
|
5.25
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.25
|
5.25
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
5.25
|
5.25
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映我院本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
722.49
|
551.79
|
170.70
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
708.00
|
537.30
|
170.70
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
708.00
|
537.30
|
170.70
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
537.3
|
537.30
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
16.10
|
|
16.10
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
65.99
|
|
65.99
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
0.59
|
|
0.59
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
88.02
|
|
88.02
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.49
|
14.49
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.49
|
14.49
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
14.49
|
14.49
|
|
|
|
|
注：本表反映我院本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
881.89
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
707.32
|
707.32
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22
|
14.48
|
14.48
|
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
24
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
881.89
|
本年支出合计
|
23
|
721.80
|
721.80
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
347.60
|
年末结转和结余
|
24
|
507.69
|
507.69
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
347.60
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
合计
|
14
|
1229.49
|
合计
|
28
|
1229.49
|
1229.49
|
|
注：本表反映我院本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
721.90
|
551.79
|
170.11
|
|
204
|
公共安全支出
|
707.41
|
537.30
|
170.11
|
|
20404
|
检察
|
708.00
|
537.30
|
170.11
|
|
2040401
|
行政运行
|
537.30
|
537.30
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
16.10
|
|
16.10
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
65.99
|
|
65.99
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
88.02
|
|
88.02
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.49
|
14.49
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.49
|
14.49
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
14.49
|
14.49
|
|
注：本表反映我院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
231.39
|
302
|
商品和服务支出
|
27.84
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
53.81
|
30201
|
办公费
|
3.2
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
163.7
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
13.88
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
0.15
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.28
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.74
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
292.57
|
30211
|
差旅费
|
1.06
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
24.33
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.98
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.69
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
4.22
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
34.62
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
4.63
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
74.10
|
30229
|
福利费
|
8.74
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.15
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
159.52
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
523.96
|
公用经费合计
|
27.84
|
|
注：本表反映我院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
30
|
|
25
|
|
25
|
5
|
13.92
|
|
13.23
|
|
13.23
|
0.69
|
注：本表反映我院本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：肇庆铁路运输检察院 单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
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注：本表反映我院本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我院2016年度无政府性基金预算收入支出，因此列报数据为零。
三、预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况分析
2016年我院年初预算716.07万元。年度决算全年收入916.96万元，较上年增加227.84万元，增长了33.06%，其中财政拨款收入881.89万元；全年支出722.49万元，较上年增加了132.79万元，增长了22.52%，其中财政拨款支出721.9万元，较年初预算支出增加 5.83万元，增长了0.8%。
综合收支与上年决算数相比、财政拨款支出与年初预算安排相比，均有所增加，主要原因有以下几个方面：一是基本支出增加，主要包括财政供养人数增加以及工资基数上调，住房公积金、福利费、工会经费、住房改革基金等对个人和家庭的补助均随之增加。二是年中追加基本经费以及项目经费，如工资制度改革增支经费、政法专项资金。三是2015年安排的政法专项资金结转至2016年才执行完毕，导致2016年度项目支出较上年大幅增加。
（二）关于“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费支出总额13.92万元，较上年相比减少11.29万元，降低了44.78%，具体情况如下：
1.2016年我院无因公出国(境)费用支出，较上年减少5.63万元。该项支出包括出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费等支出。由于我院不具备单独组织筹备出国团组的资质，因此该项费用支出均为参加上级部门组织的出国团组所发生费用。2016年度我院未参加任何出国培训或考察团组，因此未发生相关费用。
2.公务用车运行维护费12.23万元，较上年减少5.88万元，减少了32.47%。我院实施公车改革后，未发生公务用车购置支出，除封存车辆外，现共有可使用车辆5台，所产生的公务用车运行维护费主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费。由于我院公务用车保有量减少，该项支出也相应减少。
3.公务接待费0.69万元，较上年减少0.78元，降低了53.06%。该项支出主要用于按规定开支的各类公务接待活动。2016年我院严格执行有关公务接待相关规定，公务接待批次共计8次，接待人数为44人。接待批次及人数较上年均有所减少，因此该项支出与上年相比有一定幅度的降低。
（三）关于机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费合计27.74万元，较2015年度减少39.55万元，增长58.78%。主要原因有以下几方面：一是我院2016年调离及退休人员增加，使工会经费、福利费等运行性经费下降；二是公务用车改革使公务用车运行及维护费用降低。
（四）关于政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额为65.16万元，其中货物支出54.09万元，服务支出11.07万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，我院共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。暂无单位价值50万元以上的专用设备。
（六）关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。经自查，无预算金额500万元以上的项目，涉及一般公共预算项目支出金额为170.7万元。从评价情况看，该项目的目标设置明确，执行过程严格按照政府采购流程实施，预算支出及财务核算规范。从项目实施效果看，缓解了改革所涉及的办公办案需求的增加，为尽快适应铁路检察院管辖权改革和职能调整要求提供了重要保障。
四、关于专业名词解释
（一）财政拨款收入
指省级财政当年拨付资金。
（二）其他收入
主要是财政拨款收入、事业收入以及经营收入以外的收入，如存款利息收入等。
（三）年初结转和结余
指以前年度尚未完成，结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
（四）公共安全支出（检察）
指用于检察事务的支出，包括检察机关行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、执行监督、侦查监督、民事和行政审判监督、控告申诉、公诉和审判监督、两房建设和其他检察支出等。
（五）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出
指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费
“三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。其中：公务用车是指为履行职责，开展一般公务活动和执法办案所配备的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车，支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费等，也包括为开展公务活动产生的租车费；公务接待费是指财政预算范围内，确因公务接待需要而合理开支的费用；因公出国(境)费是指由财政预算核定，用于出国访问、考察、培训，参加国际会议以及政府间合作项目等活动的经费，包括国际旅费、伙食补助费、住宿费、公杂费、城市间交通费、国际会议注册费、翻译费、个人零用费、培训费、境外保险费、办理护照、签证等的费用。
（八）机关运行经费
机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、因公出国（境）费、福利费、工会经费、日常维修费、水电费、公务接待费、物管费及公务用车运行维护费等。
肇庆铁路运输检察院
2017年9月7日
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