目   录

第一部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、收入支出增减变化情况

二、 “三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

第四部分  名词解释

第一部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况

一、主要职责

中国体育竞彩网广州铁路运输分院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及上级人民检察院交办案件的国家法律监督机关，为中国体育竞彩网的派出机构，依法独立行使检察权，接受中国体育竞彩网人民检察院的领导，由中国体育竞彩网代为向中国体育竞彩网省人民代表大会及其常务委员会报告工作。

1.负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

2.依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、审查决定逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

3.依法对同级公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

4.依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。

5.依法对执行机关执行刑罚活动以及看守所的活动是否合法实行监督。

6.依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。

7.负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传和实施预防。

8.负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党建工作，根据人事管辖权限管理本省铁路运输两级检察院工作人员。

9.承办其他应由本院负责或上级交办的事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：省本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州铁路运输检察院和肇庆铁路运输检察院。

（二）根据上述职责，省本级设9个正处级内设机构：

1.办公室。

负责组织协调重大会议和活动，处理信息、文电和秘书事务，承担法律政策研究、宣传、督办、档案管理和保密工作；负责财务基建、资产管理、行政后勤管理工作；负责人民监督员、检察委员会日常工作。

2.侦查监督处。

依法办理审查逮捕案件；负责审查、报批提请延长羁押期限的案件；负责对自侦部门和公安机关实行侦查监督和立案监督；提前介入重大疑难案件；参与社会治安综合治理工作。

3.公诉处。

负责刑事诉讼法规定的以及上级检察院交办案件的审查起诉工作；负责所辖检察院抗诉、上诉案件的审查和出庭工作；负责报批职务犯罪案件的不起诉以及实行一审裁判同步法律监督工作；对刑事审判活动是否合法实行监督。

4.反贪污贿赂局。

负责管辖范围内涉嫌贪污贿赂案件的侦查工作；承办上级检察院指定办理案件的侦查工作；受理并初查举报线索；开展预防职务犯罪工作。

5.反渎职侵权局。

负责管辖范围内和上级检察院指定办理的渎职侵权案件；介入重大责任事故调查；负责对管辖范围内渎职侵权犯罪大案要案进行督办、协办和备案审查。

6.监所检察处。

负责对看守所监管执法活动实行监督；对看守所在押人员刑事诉讼羁押期限以及留所服刑罪犯刑罚执行情况进行监督；依法立案侦查刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件；受理看守所在押人员及其近亲属提出的申诉、控告和举报。

7.控告申诉检察处（国家赔偿工作办公室，与民事行政检察处合署办公）。

依法受理和处理公民和单位的控告、申诉、信访，办理刑事申诉、国家赔偿案件；对管辖范围内民事审判和行政诉讼活动依法进行监督；依法审查民事行政申诉案件；对民事行政判决、裁定或调解、执行活动违法行为提出抗诉或监督意见。

8.案件管理处（检察技术处）。

承担本院及指导所辖检察院各类案件的流程管理、质量管理、案件督办催办工作；负责案件评查、业务考评和司法统计工作；负责对检察办案提供技术支持，进行司法鉴定；承担信息化工作。

9.政治部（司法警察支队，与纪检监察室合署办公）。

负责思想政治工作和队伍建设；承担机关干部人事、劳资、党务、纪检监察工作；按干部管理权限进行人事任免；协助省主管部门对所辖检察院领导班子进行管理；负责廉政纪律教育，查处违法违纪行为，受理检举控告和申诉等工作；负责检查、监督司法警察执行法律、法规的情况，管理警容警貌、警用标识；承担机关警卫工作；负责协调警务活动。

（三）人员构成情况

截止2016年06月30日，分院本级共有行政编制71人，实有在职人员69名，离退休人员20人。下属单位共有行政编制86人，实有在职人员73人，离退休人员16人。

第二部分  2017年部门预算表

本部分公开内容数据均包括本级及下属两个基层院2017年预算数据。

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 注：该表项目支出分类按照省财政厅2017年部门预算批复中分类予以细化。

注：该表按照省财政厅批复的2017年部门预算中基本支出经济分类予以公开。

注：该表按照省财政厅批复的2017年部门预算中项目支出经济分类予以公开。

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

    2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本部门2017年度无政府性基金预算收入支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分  部门预算情况说明

本部门严格按照《预算法》以及最高检下发《检察机关计划财务装备工作基本规范》（高检发装字[2014]1号）的相关规定，在院党组的统一领导下，审定部门预算草案，研究审议部门预算编制、执行以及信息公开中的重大问题，完善了预算编制内部审核机制，为加快预算执行进度打好基础。根据各内设机构的工作任务和经费需求，区分轻重缓急，细化到具体明细项。预算执行时严格按照预算批复予以实施，最大限度缩小预决算差距，提高预算编制科学性以及合理性，稳步推进预算执行进度，加强预算编制的规范性。在严格执行省财厅规定的关于会议费、培训费以及差旅费等各项支出规定基础之上，结合实际情况制定了一系列财经活动实施细则，包括《“三公”经费及会议费管理办法》、《财政票据管理办法》、《政府采购业务管理办法》以及《办案费管理办法》，并且完善了《差旅费管理办法》、《重大经费事项管理办法》，《公务卡结算管理办法》以及《财务报销审批管理办法》共计七项财务规章制度，为加强日常财经活动的规范管理提供了制度依据。

本部分公开内容数据均包括本级及下属两个基层院2018年预算数据。

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算7105.60万元，其中：一般公共预算拨款5552.60万元，比上年增加311.16万元，增长5.94%主要原因有：1.人员经费有所提高；2.退休人数的增加，其中广州铁路运输检察院新增2名退休人员，肇庆铁路运输检察院新增退休人员1名。其他资金收入1553万元。其他资金收入为铁路检察院移交改革补偿款。

2017年支出预算7105.60万元，比上年增加1864.16万元，增长35.56%。其中：一般公共预算拨款5552.6万元，比上年增加311.16万元，增长5.94%，增长原因为离退休人员人数有所增加，以及人员经费的提高导致相关公用经费支出也相应提高；其他资金支出1553万元，比上年增加1553万元，为铁检移交改革期间由广铁集团公司拨付的改革补偿款，主要用途有三方面：一是分院用于新租赁办公楼改造、购置设备及信息化建设，二是广州院现有办公楼水电费清算款，三是肇庆院购买囚车，囚车是司法警察配备标准表中必配装备，用于押解犯罪嫌疑人，属于特种车辆，不占用车辆编制数。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分，基本支出预算3759.23万元，占67.70%，比上年增加507.16万元，增长15.59%。主要原因有离退休人员人数有所增加，以及人员经费的提高导致相关公用经费支出也相应提高。其中：工资福利支出1969.52万元，对个人和家庭的补助1216.44万元，商品和服务支出573.27万元；项目支出预算1793.37万元，占32.30%，比上年减少196万元，降低9.85%。主要原因有两方面：一是省财政厅下达2017年预算控制数比上年减少了事业性发展支出项目，即罚没收入项目；二是按照中央经济工作会议提出的“一般性支出按不低于5%幅度压减”有关决定，省级部门预算除基本支出、基建和民生等必保支出以外的其余一般性支出按不低于5%的幅度核减。

二、“三公”经费安排情况说明

 2017年一般公共预算安排“三公”经费预算102.90万元，比上年减少18.10万元，降低14.96%。主要原因为因公出国（境）费用以及公务接待费较上年有所减少，具体情况如下：

1.因公出国(境)费用预算12万元，较上年减少9万元，降低了42.86%，主要原因为：本部门该项费用支出均为参加上级部门组织的出国公务活动，根据年度工作计划安排，2017年该项支出较上年有所减少。开支内容包括出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费等支出。

2.公务用车运行维护费预算77.90万元，较上年增加2.9万元，增长了3.86%。该项支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费以及开展公务活动租车费。2015年7月本部门实施公车改革，除封存车辆外，现共有可使用车辆19台，近三年均无新购置车辆，部分车辆使用年限较长，维修费用逐年上升，导致该项支出较上年略有增加。

3.公务接待费预算13万元，较上年减少12万元，降低了48%。该项支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2017年本部门继续积极贯彻落实中央“八项规定”以及“六项禁令”中有关党风廉政建设和厉行节约的相关规定，该项支出较上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

    2017年度机关运行经费预算合计421.82万元，较上年度减少了58.12 万元，降低了12.11%，主要原因为设备购置支出较上年有所减少。其中：办公费31万元，邮电费10.7万元，差旅费27万元，会议费10万元，福利费66万元，日常维修费5万元，专用材料及一般设备购置费109.72万元，办公用房水电费83.3万元，办公用房物业管理费1.2万元，公务用车运行维护费77.9万元等。

四、 政府采购情况

    2017年度政府采购支出预算为109万元，其中政府采购货物支出78万元，支出用途包括购买办公设备、办公用纸及耗材等；政府采购服务支出31万元，支出用途为购买车辆保险、印刷服务等。

五、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，本部门占有国有资产总体情况为：本部门资产总值39,303.73万元，较上年增加了61.18%，其中：流动资产30,724.34万元，占总资产的78.17%较上年增加9,139.25万元，增长42.34%，；固定资产3,115.57万元，占总资产的7.93%，较上年增加540.21万元，增长11.32%，；无形资产5,463.82万元，占总资产13.90%，较上年增加了5,462.54万元。共有车辆40辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车28辆；暂无单位价值200万元以上的大型设备；无形资产为分院本级及所属单位无形资产为土地使用权以及购置的办公办案软件。

六、预算绩效信息公开情况

2017年本部门共有一级项目5个，二级项目16个，总金额为3318.37万元。根据省财厅对预算绩效管理的相关要求，2017年本部门项目支出中金额为500万元以上的项目2个，绩效目标覆盖率为66.83%，涉及金额2217.67万元，分别为 “铁路检察院办公楼租金及业务费”以及“新租赁办公楼改造及信息化建设经费（非财政拨款）”。对比2016年绩效目标设置情况看，以上项目的目标设置明确，执行过程也将严格按照政府采购流程实施，预算支出及财务核算规范。从项目实施效果看，缓解了改革所涉及的办公办案场所需求的增加，为配合我省铁路法院集中管辖广州市行政案件的改革进程，尽快适应铁路检察院管辖权改革和职能调整要求提供了重要保障。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款

指省级财政当年拨付预算资金。

二、 其他资金

主要是财政拨款、政府性基金以及事业基金以外的资金。

三、公共安全支出—检察

指用于检察事务的支出，包括检察机关行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、执行监督、侦查监督、民事和行政审判监督、控告申诉、公诉和审判监督、两房建设和其他检察支出等。

四、基本支出

    指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

    指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

“三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。其中：公务用车是指为履行职责，开展一般公务活动和执法办案所配备的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车，支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费等，也包括为开展公务活动产生的租车费；公务接待费是指财政预算范围内，确因公务接待需要而合理开支的费用；因公出国(境)费是指由财政预算核定，用于出国访问、考察、培训，参加国际会议以及政府间合作项目等活动的经费，包括国际旅费、伙食补助费、住宿费、公杂费、城市间交通费、国际会议注册费、翻译费、个人零用费、培训费、境外保险费、办理护照、签证等的费用。

七、机关运行经费

     机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物管费及公务用车运行维护费。

中国体育竞彩网广州铁路运输分院

                           2017年2月24日