目   录 

  

    第一部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况 

        一、部门职责  

        二、机构设置  

    第二部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算表   

        一、收入支出决算总表  

        二、收入决算表  

        三、支出决算表  

        四、财政拨款收入支出决算总表    

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

    第三部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算情况说明  

    第四部分  名词解释  

　　   

    第一部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况

　（一）部门主要职责

　　中国体育竞彩网广州铁路运输分院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及上级人民检察院交办案件的国家法律监督机关，为中国体育竞彩网的派出机构，依法独立行使检察权，接受中国体育竞彩网人民检察院的领导，由中国体育竞彩网代为向中国体育竞彩网省人民代表大会及其常务委员会报告工作。主要职责：

　　1.负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

　　2.依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、审查决定逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

　　3.依法对同级公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

　　4.依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。

　　5.依法对执行机关执行刑罚活动以及看守所的活动是否合法实行监督。

　　6.依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。

　　7.负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传和实施预防。

　　8.负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党建工作，根据人事管辖权限管理本省铁路运输两级检察院工作人员。

　　9.承办其他应由本院负责或上级交办的事项。

　（二）机构设置

    按照部门决算编报要求，纳入中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算编报编报范围的单位共3个，包括广铁检察分院本级和下属2个预算单位（广州铁路运输检察院、肇庆铁路运输检察院）。　   

　　

    第二部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算表              

 

                                    收入支出决算总表

                                                                         公开01表

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                                          单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	6,176.95	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	4,116.46
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	597.81	六、科学技术支出	19
	7		……	20
			八、社会保障和就业支出	21	354.50
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	3.81
			……	23
本年收入合计	9	6,774.76	本年支出合计	24	4,474.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25
年初结转和结余	11	18,896.89	年末结转和结余	26	21,196.87
	12			27
合计	13	25,671.65	合计	28	25,671.65

                             注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                              收入决算表

                                                                          公开02表

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                                   单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,774.76	6,176.95					597.81
204		公共安全支出	6,380.74	5,782.92					597.81
20404		检察	5,260.74	4,662.92					597.81
2040401		行政运行	3,493.22	3,492.81					0.41
2040402		一般行政管理事务	235.91	235.91
2040404		查办和预防职务犯罪	451.81	451.81
2040409		两房建设	597.40						597.40
2040499		其他检察支出	482.39	482.39
20499		其他公共安全支出	1,120.00	1,120.00
2049901		其他公共安全支出	1,120.00	1,120.00
208		社会保障和就业支出	378.84	378.84
20805		行政事业单位离退休	378.84	378.84
2080501		归口管理的行政单位离退休	335.47	335.47
2080599		其他行政事业单位离退休支出	43.37	43.37
210		医疗卫生与计划生育支出	15.18	15.18
21005		医疗保障	15.18	15.18
2100599		其他医疗保障支出	15.18	15.18

    

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                           支出决算表

                                                        公开03表

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                          单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,474.78	3,281.42	1,193.36
204	公共安全支出	4,116.46	2,926.91	1,189.55
20404	检察	4,116.46	2,926.91	1,189.55
2040401	行政运行	2,926.91	2,926.91	1,189.55
2040402	一般行政管理事务	186.23		186.23
2040404	查办和预防职务犯罪	393.92		393.92
2040407	执行监督	13.00		13.00
2040408	控告申诉	21.29		21.29
2040409	两房建设	14.32		14.32
2040499	其他检察支出	560.81		560.81
208	社会保障和就业支出	354.50	354.50
20805	行政事业单位离退休	354.50	354.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.47	335.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.03	19.03
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81		3.81
21005	医疗保障	3.81		3.81
2100599	其他医疗保障支出	3.81		3.81

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                            

               

 

 

                财政拨款收入支出决算总表 

                                                             公开04表

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                               单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	6,176.95	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	4,102.12	4,102.12
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			……	21
	7		八、社会保障和就业支出	22	354.50	354.50
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	3.81	3.81
			……	24
本年收入合计	9	6,176.95	本年支出合计	23	4,460.44	4,460.44
年初财政拨款结转和结余	10	769.63	年末结转和结余	24	2,486.14	2,486.14
一般公共预算财政拨款	11	769.63		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	6,946.58	合计	28	6,946.58	6,946.58

 

 

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                      一般公共预算财政拨款支出决算表

                 公开05表

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                                         单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		4,460.44	3,281.39	1,179.05
204	公共安全支出	4,102.12	2,926.89	1175.23
20404	检察	4,102.12	2,926.89	1175.23
2040401	行政运行	2,926.89	2,926.89
2040402	一般行政管理事务	186.23		186.23
2040404	查办和预防职务犯罪	393.92		393.92
2040407	执行监督	13.00		13
2040408	控告申诉	21.29		21.29
2040499	其他检察支出	560.81		560.81
208	社会保障和就业支出	354.50	354.5
20805	行政事业单位离退休	354.50	354.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.47	335.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.03	19.03
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81		3.81
21005	医疗保障	3.81		3.81
2100599	其他医疗保障支出	3.81		3.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        

           一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                     公开06表

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                             单位：万元

项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			3,281.39	2,991.90	289.49
301	工资福利支出		1,689.62	1,689.62
30101	基本工资		499.57	499.57
30102	津贴补贴		1,096.80	1,096.8
30103	奖金		93.25	93.25
302	商品和服务支出		289.49		289.49
30201	办公费		40.79		40.79
30204	手续费		1.43		1.43
30205	水费		4.87		4.87
30207	邮电费		3.07		3.07
30209	物业管理费		0.84		0.84
30211	差旅费		30.07		30.07
30212	因公出国（境）费用		5.62		5.62
30213	维修费		0.45		0.45
30214	租赁费		4.53		4.53
30215	会议费		8.32		8.32
30216	培训费		44.92		44.92
30217	公务接待费		6.45		6.45
30226	劳务费		7.42		7.42
30228	工会经费		34.66		34.66
30229	福利费		59.74		59.74
30231	公务用车运行维护费		15.49		15.49
30299	其他商品和服务支出		20.80		20.8
303	对个人和家庭的补助		1,302.28	1,302.28
30302	退休费		314.35	314.35
30304	抚恤金		12.51	12.51
30305	生活补助		0.47	0.47
30307	医疗费		34.17	34.17
30309	奖励金		174.13	174.13
30311	住房公积金		259.54	259.54
30313	购房补贴		400.88	400.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出		106.23	106.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

公开07表 

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                              单位：万元  

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.5	21			85.5	22	64.73	5.63			52.65	6.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 

 

 

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                            公开08表 

部门：中国体育竞彩网广州铁路运输分院                             单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2		3	4	5	6
合计			0	0		0	0	0	0

 

 

 

 

 

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门2015年度无政府性基金预算收入支出，因此列报数据为零。

 

　　第三部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  （一）年度收入总体情况　

    中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年度总收入6,774.76万元，其中本年收入6,774.76万元。具体情况如下：

    1.财政拨款收入6,176.95万元，比上年决算数增加1,644.84万元，增长36.29%。主要原因是：一是基本支出增加，主要包括2015年6月在职、退休人员的工资上调，住房公积金、福利费、工会经费、住房改革基金等对个人和家庭的补助均随之增加。二是年中追加项目经费，例如加班补贴经费、办公用房租赁及改造经费、2014年度中国体育竞彩网经费以及政法专项资金等。

    2.其他收入597.81万元，比上年决算数增加587.73万元。主要原因是铁路移交改革基建资金纳入2015年度部门决算，该笔资金产生的利息收入导致其他收入增加。

  （二）年度支出总体情况

    中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年度总支出4,474.78万元，其中本年支出4,474.78万元。具体情况如下：

    1.公共安全支出4,116.46万元，主要用于广铁检察机关日常办公办案支出，比上年决算数增加467.28万元，增长12.81%，主要原因是人员经费上调，人员工资上调，住房公积金、福利费、工会经费、住房改革基金等对个人和家庭的补助均随之增加；二是增加了办公用房租赁及改造经费、中国体育竞彩网经费以及政法专项资金支出增加等。

    2.社会保障和就业类支出354.50万元，主要支出项目有离退休人员的工资，对个人和家庭的补助等，比上年决算数增加109.95万元，增长44.96%，主要原因为2015年新增离退休人员5人，以及离退休工资基数增加导致。

 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

  （一）2015年度财政拨款收入说明

    中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年度财政拨款收入合计6,176.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,176.95万元，比年初预算数增加2,105.9万元，增长51.73 %；主要原因一是年中追加新租赁办公用房租赁及改造经费，二是人员工资标准提高导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相比无变化。

  （二）2015年度财政拨款支出说明

    中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年度财政拨款支出合计4,460.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,460.44万元，比年初预算数增加389.39万元，增长9.56 %；主要原因是工资基数上调导致人员经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相比无变化。

    分功能科目看，公共安全支出4,102.12万元，主要用于广铁检察机关日常办公办案产生的基本支出与项目支出；社会保障和就业支出354.50万元，主要用于离退休人员经费和离退休公用经费；医疗卫生和计划生育支出3.81万元，主要用于肇庆院医疗统筹包干经费。

  三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.73万元，完成预128.50万元的50.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.63万元，完成预算21万元的26.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.65万元，完成预算85.5万元的61.58%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算22万元的29.32%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是广铁两级检察机关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少41.52万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.1万元，下降27%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少41.91万元，下降44%；公务接待费支出决算增加2.43万元，增长60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据上级机关安排的出国（境）团组和人次均减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年7月广铁检察机关实施公车改革，对改革车辆进行了封存，相关的公车运行维护费随之下降，导致该项支出较上年有较大幅度降低；公务接待费支出增加的主要原因是随2015年中国体育竞彩网的开展，按规定进行的公务接待批次和人次较上年有所上升。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.63万元，占8.70%；公务用车购置及运行维护费支出52.65万元，占81.34%；公务接待费支出6.45万元，占9.96%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出5.63万元。全年使用财政拨款安排广铁检察机关及下属2个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容为境外业务培训及考察5.63万元，主要用于出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费等支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出52.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出52.65万元，2015年广铁检察机关及下属2个单位公务用车保有量为40辆，主要用于公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费以及开展公务活动租车费。

    3.公务接待费支出6.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，广铁检察机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待72次，接待人数共340人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明 
  （一）机关运行经费支出情况 
   2015年本部门机关运行经费支出289.49万元，比上年减少34.6万元，降低10%。主要原因是：“三公”经费整体支出较上年有所减少。

  （二）政府采购支出情况说明 
    2015年本部门政府采购支出总额148.22万元，其中：政府采购货物支出128.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.03万元。授予中小企业合同金额148.22万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况
    截至2015年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车12辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套） 。

 
  第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　                                                                                        2016年8月29日