目   录

第一部分  中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表 

一、收支总体情况表   

二、收入总体情况表   

三、支出总体情况表   

四、财政拨款收支总体情况表   

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表   九、政府性基金预算支出情况表    

十、部门预算基本支出预算表   

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、收入支出增减变化情况 

二、 “三公”经费安排情况说明  

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况 

第四部分  名词解释

第一部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况

一、主要职责

中国体育竞彩网广州铁路运输分院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及上级人民检察院交办案件的国家法律监督机关，为中国体育竞彩网的派出机构，依法独立行使检察权，接受中国体育竞彩网人民检察院的领导，由中国体育竞彩网代为向中国体育竞彩网省人民代表大会及其常务委员会报告工作。

1.负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

2.依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、审查决定逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

3.依法对同级公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

4.依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。

5.依法对执行机关执行刑罚活动以及看守所的活动是否合法实行监督。

6.依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。

7.负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传和实施预防。

8.负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党建工作，根据人事管辖权限管理本省铁路运输两级检察院工作人员。

9.承办其他应由本院负责或上级交办的事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：省本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州铁路运输检察院和肇庆铁路运输检察院。

（二）根据上述职责，省本级设9个正处级内设机构：

1.办公室。

负责组织协调重大会议和活动，处理信息、文电和秘书事务，承担法律政策研究、宣传、督办、档案管理和保密工作；负责财务基建、资产管理、行政后勤管理工作；负责人民监督员、检察委员会日常工作。

2.侦查监督处。

依法办理审查逮捕案件；负责审查、报批提请延长羁押期限的案件；负责对自侦部门和公安机关实行侦查监督和立案监督；提前介入重大疑难案件；参与社会治安综合治理工作。

3.公诉处。

负责刑事诉讼法规定的以及上级检察院交办案件的审查起诉工作；负责所辖检察院抗诉、上诉案件的审查和出庭工作；负责报批职务犯罪案件的不起诉以及实行一审裁判同步法律监督工作；对刑事审判活动是否合法实行监督。

4.反贪污贿赂局。

负责管辖范围内涉嫌贪污贿赂案件的侦查工作；承办上级检察院指定办理案件的侦查工作；受理并初查举报线索；开展预防职务犯罪工作。

5.反渎职侵权局。

负责管辖范围内和上级检察院指定办理的渎职侵权案件；介入重大责任事故调查；负责对管辖范围内渎职侵权犯罪大案要案进行督办、协办和备案审查。

6.监所检察处。

负责对看守所监管执法活动实行监督；对看守所在押人员刑事诉讼羁押期限以及留所服刑罪犯刑罚执行情况进行监督；依法立案侦查刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件；受理看守所在押人员及其近亲属提出的申诉、控告和举报。

7.控告申诉检察处（国家赔偿工作办公室，与民事行政检察处合署办公）。

依法受理和处理公民和单位的控告、申诉、信访，办理刑事申诉、国家赔偿案件；对管辖范围内民事审判和行政诉讼活动依法进行监督；依法审查民事行政申诉案件；对民事行政判决、裁定或调解、执行活动违法行为提出抗诉或监督意见。

8.案件管理处（检察技术处）。

承担本院及指导所辖检察院各类案件的流程管理、质量管理、案件督办催办工作；负责案件评查、业务考评和司法统计工作；负责对检察办案提供技术支持，进行司法鉴定；承担信息化工作。

9.政治部（司法警察支队，与纪检监察室合署办公）。

负责思想政治工作和队伍建设；承担机关干部人事、劳资、党务、纪检监察工作；按干部管理权限进行人事任免；协助省主管部门对所辖检察院领导班子进行管理；负责廉政纪律教育，查处违法违纪行为，受理检举控告和申诉等工作；负责检查、监督司法警察执行法律、法规的情况，管理警容警貌、警用标识；承担机关警卫工作；负责协调警务活动。

    （三）人员构成情况

    分院本级共有行政编制72人，离退休人员20人。下属单位共有行政编制86人，离退休人员15人。

    （四）预算年度的主要工作任务

为贯彻党的十八届三中全会“探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度”的决定，中央政法委委员会要求综合研究跨行政区划行政案件、民商事案件、环境保护案件、知识产权案件、交通运输案件以及重大职务犯罪案件的管辖，在充分利用和整合司法资源基础上，探索设立跨行政区划的法院、检察院。最高人民检察院《关于深化检察改革的意见（2013-2017年工作规划）》明确规定：“探索设立跨行政区划的人民检察院，构建普通类型案件由行政区划检察院办理，特殊类型案件由跨行政区划检察院办理的诉讼格局，完善司法管辖体制。”2015年2月14日，省委全面深化改革领导小组讨论并原则通过了省法院提出的《中国体育竞彩网省铁路法院集中管辖广州市行政案件改革试点方案》。该《方案》提出：“由省检察院落实铁路检察院同步改革事宜。”2015年5月11日，省委全面深化改革领导小组第九次会议审议通过了《中国体育竞彩网省铁路检察院管辖体制改革方案》，《方案》明确中国体育竞彩网省铁路检察院管辖体制改革的总体思路为：我省两级铁路检察院在原管辖范围不变的基础上，依法对由中国体育竞彩网省铁路两级法院管辖的，发生在广州、肇庆市内的涉及地下铁路、城市轨道交通、公路交通以及航空运输纠纷的民商事案件的诉讼活动实行法律监督，集中办理中国体育竞彩网省铁路两级法院、广州知识产权法院、广州海事法院管辖的行政、知识产权、海事等诉讼监督案件，集中办理广州市内民航、港口、水运、海事所属公安机关侦查移送刑事案件的审查逮捕、起诉和诉讼监督，并办理上级人民检察院指定管辖的跨地区案件，实现诉讼与诉讼监督的合理衔接，提升检察机关法律监督的专业化水平。 

2016年，我院将依照中央政法委委员会和最高人民检察院的改革要求，落实省委全面深化改革领导小组的工作部署，配合我省铁路法院集中管辖广州市行政案件的改革进程，尽快对我省铁路检察院的管辖范围进行相应的调整，切实履行法律赋予的检察机关对人民法院行政、民事、刑事诉讼活动的监督职责，防止铁路法院改革后出现的监督空白，并为下一步探索设立跨行政区划的人民检察院铺垫基础、累积经验。

第二部分  2016年部门预算表

本部分公开内容数据均包括本级及下属两个基层院2016年预算数据。

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：该表项目支出分类按照2016年部门预算批复中分类予以细化。

注：该表按照省财政厅批复的2016部门预算中经济分类予以公开，包括基本支出和项目支出。

注：根据省财政厅批复的2016年部门预算，未单独就项目支出按经济科目分类予以细化，因此该表数据为空。

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本部门2016年度无政府性基金预算收入支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分  部门预算情况说明

本部门严格按照《预算法》以及最高检下发《检察机关计划财务装备工作基本规范》（高检发装字[2014]1号）的相关规定，在院党组的统一领导下，审定部门预算草案，研究审议部门预算编制、执行以及信息公开中的重大问题，完善了预算编制内部审核机制，为加快预算执行进度打好基础。根据各内设机构的工作任务和经费需求，区分轻重缓急，细化到具体明细项。预算执行时严格按照预算批复予以实施，最大限度缩小预决算差距，提高预算编制科学性以及合理性，稳步推进预算执行进度，加强预算编制的规范性。

本部分公开内容数据均包括本级及下属两个基层院2016年预算数据。

一、部门预算收支增减变化情况

2016年收入预算5241.44万元，其中：一般公共预算拨款5241.44万元。比上年增加1170.39万元，增长28.75%。主要原因有：1.人员经费人均标准有所提高；2.退休人数的增加，其中广州铁路运输检察院新增4名退休人员，肇庆铁路运输检察院新增退休人员3名；3.新增办公租房以及罚没款项目收入。

2016年支出预算5241.44万元，其中：一般公共预算拨款5241.44万元。比上年增加1170.39万元，增长28.75%。

2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算3252.07万元，占62.05%，比上年增加332.72万元，增长11.4%。主要原因有离退休人员人数有所增加，以及人员经费人均标准的提高导致相关支出也相应提高。其中：工资福利支出1734.95万元，对个人和家庭的补助992.1万元，商品和服务支出525.02万元。项目支出预算1989.37万元，占37.95%，比上年增加837.67万元，增长72.73%。主要原因在于新增了2个一级项目：一是铁路检察院办公楼租金及业务费。为适应管辖权改革和职能调整要求，按程序报机构编制部门对两级铁路检察院机构设置及编制进行调整。在全省检察机关范围内，抽调部分具有开展行政、知识产权、海事诉讼监督工作经验的检察官到广铁分院和广州、肇庆铁路运输检察院，预计人员编制将得到扩充。广铁检察机关现有办公场所已非常拥挤，相关案件及人员增加后将更为紧张。因此，为缓解改革所涉及的办公办案场所需求的增加，将参考省检察院租赁外部场地进行办公方式，先暂时租赁相关场地办公，将产生相关的租赁费用。该项预算支出717.67万元；二是罚没收入项目。根据《预算法》相关规定，2016年将检察院罚没款（非税支出）纳入部门预算管理范畴，该项预算支出160万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年，广铁检察分院部门预算两级院“三公”经费预算合计121万元，较上年减少7.5万元，降低5.8%。主要原因为公务用车购置及运行维护支出的较上年有所减少。其中因公出国（境）21万元，较上年齐平；公务用车购置及运行维护支出共75万元，较上年预算减少10.5万元，主要原因为广铁检察机关进一步严格实施公务用车管理审批制度，加强管理，有效配置公车资源导致相关支出减少；公务接待费支出25万元，较上年预算增加3万元，主要原因为考虑到管辖范围的调整以及管辖权相应的扩大，预计广铁检察机关2016年公务接待费较上年略有上升。

三、  机关运行经费安排情况

2016年度机关运行经费预算合计479.94万元，较上年度增加了5.4万元，增长了1.13%，主要原因为设备购置支出略有增加。其中：办公费37万元，印刷费4.5万元，邮电费7万元，差旅费27万元，会议费14万元，福利费62万元，日常维修费12.9万元，专用材料及一般设备购置费232.54万元，办公用房水电费7.2万元，办公用房物业管理费0.8万元，公务用车运行维护费75万元等。

四、  政府采购情况

    2016年度政府采购支出预算为925.27万元，其中政府采购货物支出108.6万元，支出用途包括购买办公设备、办公用纸及耗材等；政府采购服务支出816.67万元，支出用途为购买车辆保险及维修、印刷服务、办公楼租赁服务等。

五、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，本部门占有国有资产总体情况为：2015年广铁检察机关资产总值24,385.05万元，较上年增加了11.16%，其中流动资产21,585.09万元，较上年增加12.38%，；固定资产2,798.68万元，较上年增加2.54%；无形资产1.28万元。共有车辆40辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车28辆；无形资主要为购置的办公软件；暂无单位价值200万元以上的大型设备

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门共有一级项目4个，二级项目18个，总金额为1989.37万元，绩效目标设置覆盖率为100%。项目的目标设置明确，执行过程也将严格按照政府采购流程实施，预算支出及财务核算规范。

第四部分  名词解释

一、财政拨款

指省级财政当年拨付预算资金。

二、  其他资金

主要是财政拨款、政府性基金以及事业基金以外的资金。

三、公共安全支出—检察

指用于检察事务的支出，包括检察机关行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、执行监督、侦查监督、民事和行政审判监督、控告申诉、公诉和审判监督、两房建设和其他检察支出等。

四、基本支出

    指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

    指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         六、“三公”经费

“三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。其中：公务用车是指为履行职责，开展一般公务活动和执法办案所配备的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车，支出主要为使用公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费，停车费等，也包括为开展公务活动产生的租车费；公务接待费是指财政预算范围内，确因公务接待需要而合理开支的费用；因公出国(境)费是指由财政预算核定，用于出国访问、考察、培训，参加国际会议以及政府间合作项目等活动的经费，包括国际旅费、伙食补助费、住宿费、公杂费、城市间交通费、国际会议注册费、翻译费、个人零用费、培训费、境外保险费、办理护照、签证等的费用。

七、机关运行经费

    机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物管费及公务用车运行维护费。

                   中国体育竞彩网广州铁路运输分院

                              2016年02月15日