一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及人员构成情况
依据我国宪法规定，中国体育竞彩网广州铁路运输分院（简称广铁检察分院，下同）是国家法律监督机关，履行法律监督职能，接受中共中国体育竞彩网省委、最高人民检察院以及中国体育竞彩网的领导；领导广州铁路集团公司辖内各基层铁路检察院的各项工作。按照中国体育竞彩网省机构编制委员会批准的《印发广州铁路运输检察分院、广州铁路运输检察院及肇庆铁路运输检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》要求，广铁检察分院设置9个内设机构，广州铁路运输检察院设置9个内设机构，肇庆铁路运输检察院设置6个内设机构，分别承担相关的中国体育竞彩网工作。
截止2014年12月31日，广州铁路运输检察分院核定总编制为72人，现机关实有68人，退休人员20人；广州铁路运输检察院核定编制数57人，现机关实有56人，退休人员7人；肇庆铁路运输检察院核定编制数29人，现机关实有23人，退休人员3人。
（二）2015年的主要工作任务
2015年，我院将认真贯彻落实省委、最高检和省检院的决策部署，以深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作为载体，一是充分发挥检察职能，着力维护社会和谐稳定；二是围绕中心、服务大局，着力保障铁路又好又快发展；三是以执法办案为中心，着力实现办案力度、质量、效率、效果的统一；四是进一步强化诉讼监督，着力促进司法公正；五是坚持不懈地抓好队伍建设，着力提高公正廉洁执法水平。
二、收入预算说明
2015年省财厅下达铁路检察院两级院“二下”预算控制总数为4,071.05万元（即一般预算拨款4,071.05万元），其中：工资福利及对个人和家庭补助2,484.55万元，商品和服务支出434.80万元,项目支出1,151.70万元。
1、由于在职人员编制数不变，离退休人员较去年有所增加,因此2015年基本经费预算数2919.35万元与2014年预算控制数2,751.10万元相比略高。
2、2015年项目经费预算数1,151.7万元。其中：分院本级五个项目支出合计648.86万元；广州铁路运输检察院六个项目支出合计336.84万元；肇庆铁路运输检察院五个项目支出合计166万元。与2014年省财厅下达预算控制数1111.70万元相比有所提高。
三、支出预算说明
2015年铁路两级院支出预算4,071.05万元，按支出用途划分为：
1、基本支出预算2,919.35万元，占71%，与2014年预算控制数2,751.10万元相比略高,主要原因是分院的离退休人员经费总数在2014年下半年才得以确认，增补了部分经费，当年退休人数又有所增加，导致相关支出也相应提高。
2、项目支出预算1,151.70万元，占29%，全部为行政事业类项目。与2014年省财厅下达预算控制数相比增加40万元，主要原因在于我院的职能和主要工作任务需要增加预算经费。自2012年7月1日起我两级院实行司法体制改革至今，人员工资套改、经费保障以及办案业务等具体工作都还处在适应和衔接和不断完善过程中，因此，2015年将是铁路检察院纳入国家司法体制的全新一年，办案费用也必然增加。我院将充分发挥打击、监督、预防、保护等职能作用，努力在整顿规范与铁路相关市场秩序、保护铁路建设投资安全、推进铁路生态文明建设等方面取得实效，为我省加快建设现代化产业体系、促进自主创新创造良好的社会环境和法治环境。另外，我院还要担负高检院、省检院交办的一定数量的贪污贿赂职务犯罪大要案件。由于高检院交办的案件都属于异地管辖，地域跨度大，案情复杂，涉案金额大，涉案人员多，办案周期长，侦查取证工作任务重，因此各项中国体育竞彩网也有新发展，需要的预算经费也相应增加。
四、2015年“三公”经费财政支出预算及2014年度分院“三公”经费支出说明
2015年省财政拨付分院本级的“三公”经费支出预算总额为128.50万元，其中因公出国（境）费21万元，公车购置及运行维护费85.50万元，公务接待费22万元。
2014年，分院本级的“三公”经费支出情况：公务接待费支出为3.12万元，同上年相比下降73%；公车运行维护费支出为39.51万元，同上年相比下降16%；公车购置费支出为零;出国（境）费支出为5.02万元，同上年相比上升45%（未超出预算控制数）；“三公”经费合计支出47.65万元。
附件1：2015年部门收支预算总表
附件2：2015年部门财政拨款支出预算表
附件3：2015年“三公”经费财政拨款支出预算表
中国体育竞彩网广州铁路运输分院
2015年03月13日
附件1： 2015年部门收支预算总表 预算01表
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单位名称：中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、预算拨款
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4,071.05
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一、一般公共服务
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0.00
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公共预算拨款
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4,071.05
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二、外交
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0.00
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基金预算拨款
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0.00
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三、国防
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0.00
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二、财政专户拨款
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0.00
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四、公共安全
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3,811.00
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教育收费
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0.00
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五、教育
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0.00
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其他财政收入拨款
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0.00
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六、科学技术
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0.00
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三、其他资金
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0.00
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七、文化体育与传媒
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0.00
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事业收入
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0.00
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八、社会保障和就业
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260.05
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事业单位经营收入
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0.00
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九、社会保险基金支出
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0.00
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其他收入
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0.00
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十、医疗卫生
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0.00
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十一、环境保护
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0.00
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十二、城乡社区事务
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0.00
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十三、农林水事务
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0.00
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十四、交通运输
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0.00
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十五、资源勘探电力信息等事务
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0.00
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十六、商业服务业等事务
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0.00
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十七、金融监管等事务支出
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0.00
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十八、地震灾后恢复重建支出
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0.00
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十九、国土资源气象等事务
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0.00
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二十、住房保障支出
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0.00
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二十一、粮油物资储备事务
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0.00
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二十二、预备费
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0.00
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二十三、国债还本付息支出
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0.00
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二十四、其他支出
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0.00
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二十五、转移性支出
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0.00
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本 年 收 入 合 计
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4,071.05
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本 年 支 出 合 计
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4,071.05
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六、上级补助收入
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0.00
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结转下年
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0.00
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七、附属单位上缴收入
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0.00
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八、用事业基金弥补收支差额
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0.00
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收 入 总 计
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4,071.05
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支 出 总 计
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4,071.05
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附件2：
2015年部门财政拨款支出预算表 预算02表
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单位名称：中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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备注
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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合计
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4,071.05
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2,919.35
|
1,151.70
|
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204
|
公共安全支出
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3,811.00
|
2,659.30
|
1,151.70
|
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20404
|
检察
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3,811.00
|
2,659.30
|
1,151.70
|
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208
|
社会保障和就业支出
|
260.05
|
260.05
|
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
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260.05
|
260.05
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附件3：
2015年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位名称：中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位：万元
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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128.50
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21
|
85.50
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22
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