附件1
2015年中国体育竞彩网部门预算
基本情况说明
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一、部门基本情况
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(一)本部门职责
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根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关、国家安全、海关等部门侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。省级检察院领导全省各级人民检察院的各项工作,接受省委和最高人民检察院的领导,自觉接受省人大及社会各界的监督。
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(二)机构设置、人员构成情况
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中国体育竞彩网内设有34 个处室。截至2014年底,本院财政实际供养人数为702人。其构成分别是在职人员538人,占总人数76.64%;退休人员141人,占总人数20.09%;离休人员23人,占总人数3.27%。
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(三)预算年度的主要工作任务
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1.本院工作的发展计划。2015年,我们深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实省委十一届四次全会和中国体育竞彩网检察长会议的工作部署。坚持以法治为引领,坚持以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求,坚持以司法办案为中心,深入推进平安中国体育竞彩网、法治中国体育竞彩网建设,深化检察改革,不断提升严格规范公正文明司法能力和水平,努力为我省改革发展稳定提供有力司法保障。重点做好以下工作:
一是着力服务保障我省全面深化改革。主动适应经济发展新常态,找准检察工作切入点,坚决查办和预防在实施创新驱动发展战略、区域协调发展、国有资源监管等方面的职务犯罪,加强对非公有制企业特别是中小微企业合法权益的平等保护,正确区分改革失误与失职渎职、改革探索出现偏差与钻改革空子实施犯罪等界限。二是着力推进平安中国体育竞彩网建设。充分发挥法治对平安建设的引领和保障作用,依法严厉打击暴力恐怖、黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒等犯罪,继续部署开展破坏生态环境和危害食品药品安全专项立案监督,维护群众生命财产安全。结合司法办案,大力加强法制宣传和法治文化建设,增强全民法治观念。三是着力推进法治中国体育竞彩网建设。主动把检察工作融入依法治省全局,参与和推动社会主义法治体系建设。进一步加大对刑事、民事、行政诉讼监督力度,推进对侦查强制措施和公安派出所刑事执法活动的法律监督,探索建立对违法行政行为的督促纠正和提起公益诉讼制度,促进法治实施体系和法治监督体系建设。四是着力加强查办和预防职务犯罪工作。继续加大办案力度,重点查办领导机关和重要岗位领导干部的职务犯罪,坚决查办权力集中、资金密集、资源富集部门和岗位的案件。部署开展查办和预防涉农领域职务犯罪专项工作、国际追逃追赃专项工作和打击行贿犯罪专项工作,深化预防工作,深入推进反腐败斗争。五是着力推进检察体制改革。积极稳妥推进检察体制改革试点,切实解决改革中遇到的重点难点问题,努力形成可复制、可推广的中国体育竞彩网经验。积极适应以审判为中心的诉讼制度改革,大力推进严格司法。探索设立跨行政区划的检察院,进一步深化阳光检务,加大办案信息公开力度,提升司法公信力。
2.检察工作目标。一是积极适应经济发展新常态,保障经济平稳健康发展。二是全面推进依法治省总体布局,牢牢把握法律监督这个立足点,找准促进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的切入点和着力点。三是顺应人民群众平安需求,全力推进平安中国体育竞彩网建设,依法严厉打击暴力恐怖、黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒等犯罪,维护群众生命财产安全。四是强化自身监督,自觉接受人民监督,加强过硬队伍建设,深入推进司法规范化建设,确保严格规范公正文明司法。五是务实推进检察体制改革,抓好以司法责任制为核心的四项体制改革试点工作,积极适应以审判为中心的诉讼制度改革,探索设立跨行政区划的检察院,进一步深化阳光检务,提升司法公信力。
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二、部门预算收入预算说明
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2015年一般公共预算拨款18,057.69万元。
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三、部门预算支出预算说明
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2015年预算拨款支出18,057.69万元。需办理政府采购预算有2,967.24万元。
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2015年预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算11,655.69万元,占总支出的64.55%,其中:工资福利支出5,458.34万元,对个人和家庭的补助3,211.65万元,行政事业单位离退休1,600.69万元,商品和服务支出1,385.01万元;项目支出预算6,402万元,占总支出的35.45%,主要支出项目有: 1.省检察院网络信息系统运行维护费161万元;2.省检察院租用办公楼租金448万元;3.省检察院刑事诉讼监督业务费350万元;4.省检察院侦查监督业务费390万元;5.省检察院执行监督业务费352万元;6.省检察院举报控告业务费150万元;7.省检察院死刑及其他二审案件业务费260万元;8.省检察院预防职务犯罪业务费150万元;9.省检察院司法协助业务费200万元;10.省检察院民事行政中国体育竞彩网费300万元;11.省检察院查办渎职侵权职务犯罪业务费300万元;12.省检察院查办贪污贿赂职务犯罪业务费330万元;13.省检察院招录检察文员经费200万元;14.省检察院查办职务犯罪大要案经费300万元;15.省检察院服装费61万元;16.省检察院刑事申诉业务费150万元;17.省检察院反贪侦查装备建设经费200万元;18.监视居住点专项经费390万元;19.省检察院加班补贴经费160万元;20.省检察院境内外追逃项目经费450万元;21.省检察院其他检察支出350万元;22.省检察院“两房”维修、维护项目经费400万元;23.省检察院“两法”信息共享平台建设项目经费200万元;24.省检察院统一业务软件系统应用升级项目经费100万元;25.省检察院阳光检务项目经费50万元。
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附件2
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预算01表
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2015年部门收支预算总表
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单位名称:中国体育竞彩网
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、预算拨款
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18,057.69
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一、一般公共服务
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公共财政预算拨款
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18,057.69
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人大事务
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基金预算拨款
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……
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二、财政专户拨款
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二、外交
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教育收费
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外交管理事务
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其他财政收入拨款
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……
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三、其他资金
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三、国防
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事业收入
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现役部队
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事业单位经营收入
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……
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其他收入
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四、公共安全
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16,457.00
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检察事务
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16,457.00
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……
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五、社会保障和就业
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1,600.69
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行政事业单位离退休
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1,600.69
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……
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………
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本 年 收 入 合 计
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18,057.69
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…………
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四、上级补助收入
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二十四、其他支出
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五、附属单位上缴收入
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其他支出
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六、用事业基金弥补收支差额
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……
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收 入 总 计
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18,057.69
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支 出 总 计
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18,057.69
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附件3
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预算02表
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2015年部门财政拨款支出预算表(基本支出)
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单位名称:中国体育竞彩网
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单位:万元
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科目编码
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项目名称
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合计
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公共财政预算拨款
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基金预算拨款
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备注
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合计
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11,655.69
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11,655.69
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204
|
公共安全
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10,055.00
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10,055.00
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20404
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检察事务
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10,055.00
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10,055.00
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2040401
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工资福利支出
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5,458.34
|
5,458.34
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2080501
|
对个人和家庭的补助
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3211.65
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3211.65
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2040401
|
商品和服务支出
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1,385.01
|
1,385.01
|
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208
|
社会保障和就业
|
1,600.69
|
1,600.69
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20805
|
行政事业单位离退休
|
1,600.69
|
1,600.69
|
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附件4
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预算03表
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2015年部门财政拨款支出预算表(项目支出)
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|
单位名称:中国体育竞彩网
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|
单位:万元
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科目编码
|
项目名称
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合计
|
公共财政预算拨款
|
基金预算拨款
|
备注
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|
合计
|
6,402
|
6,402
|
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|
204
|
公共安全
|
6,402
|
6,402
|
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|
20404
|
检察事务
|
6,402
|
6,402
|
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2040402
|
省检察院网络信息系统运行维护费
|
161
|
161
|
|
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2040402
|
省检察院租用办公楼租金
|
448
|
448
|
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2040405
|
省检察院刑事诉讼监督业务费
|
350
|
350
|
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2040406
|
省检察院侦查监督业务费
|
390
|
390
|
|
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|
2040407
|
省检察院执行监督业务费
|
352
|
352
|
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|
2040408
|
省检察院举报控告业务费
|
150
|
150
|
|
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2040405
|
省检察院死刑及其他二审案件业务费
|
260
|
260
|
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|
2040404
|
省检察院预防职务犯罪业务费
|
150
|
150
|
|
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2040404
|
省检察院司法协助业务费
|
200
|
200
|
|
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2040405
|
省检察院民事行政中国体育竞彩网费
|
300
|
300
|
|
|
|
2040404
|
省检察院查办渎职侵权职务犯罪业务费
|
300
|
300
|
|
|
|
2040404
|
省检察院查办贪污贿赂职务犯罪业务费
|
330
|
330
|
|
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2040402
|
省检察院招录检察文员经费
|
200
|
200
|
|
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2040404
|
省检察院查办职务犯罪大要案经费
|
300
|
300
|
|
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2040402
|
省检察院服装费
|
61
|
61
|
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|
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2040408
|
省检察院刑事申诉业务费
|
150
|
150
|
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2040402
|
省检察院反贪侦查装备建设经费
|
200
|
200
|
|
|
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2040402
|
监视居住点专项经费
|
390
|
390
|
|
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2040402
|
省检察院加班补贴经费
|
160
|
160
|
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2040404
|
省检察院境内外追逃项目经费
|
450
|
450
|
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|
2040404
|
省检察院其他检察支出
|
350
|
350
|
|
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20404099
|
省检察院“两房”维修、维护项目经费
|
400
|
400
|
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20404099
|
省检察院“两法”信息共享平台建设项目经费
|
200
|
200
|
|
|
|
20404099
|
省检察院统一业务软件系统应用升级项目经费
|
100
|
100
|
|
|
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20404099
|
省检察院阳光检务项目经费
|
50
|
50
|
|
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附件5
2015年项目支出情况说明
2015年财政拨款安排项目支出共6,402万元,具体情况如下:1.省检察院网络信息系统运行维护费161万元;2.省检察院租用办公楼租金448万元;3.省检察院刑事诉讼监督业务费350万元;4.省检察院侦查监督业务费390万元;5.省检察院执行监督业务费352万元;6.省检察院举报控告业务费150万元;7.省检察院死刑及其他二审案件业务费260万元;8.省检察院预防职务犯罪业务费150万元;9.省检察院司法协助业务费200万元;10.省检察院民事行政中国体育竞彩网费300万元;11.省检察院查办渎职侵权职务犯罪业务费300万元;12.省检察院查办贪污贿赂职务犯罪业务费330万元;13.省检察院招录检察文员经费200万元;14.省检察院查办职务犯罪大要案经费300万元;15.省检察院服装费61万元;16.省检察院刑事申诉业务费150万元;17.省检察院反贪侦查装备建设经费200万元;18.监视居住点专项经费390万元;19.省检察院加班补贴经费160万元;20.省检察院境内外追逃项目经费450万元;21.省检察院其他检察支出350万元;22.省检察院“两房”维修、维护项目经费400万元;23.省检察院“两法”信息共享平台建设项目经费200万元;24.省检察院统一业务软件系统应用升级项目经费100万元;25.省检察院阳光检务项目经费50万元。
上述项目属于公共安全检察事务预算支出6,402万元,比上年预算增加2,561万元,主要原因:
一是根据近三年的实际支出经费和2015年我院的工作量测算。在“三公经费”和会议费支出总数每年下降的情况下,我院2012-2014年经费支出平均数为20,510万元,说明由于业务量上升、物价上涨和新的经费支出标准提高等因素带来经费刚性需求增加,我院2015年需确增加年初预算才能保证检察工作的正常运转。二是继续保持惩治腐败高压态势,办案力度和规模进一步加大。准确把握中央深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的总体思路,进一步加大查办渎职侵权犯罪和查办贪污贿赂职务犯罪工作力度,着力解决发生在群众身边的腐败问题和深入开展查办和预防发生在群众身边、损害群众利益的职务犯罪专项工作。三是加大开展查办和预防国际追逃追赃专项工作的力度。为贯彻落实中央部署,我院将加强与公安、边防、金融、海关等相关部门的协作配合,及时采取措施,着力防范涉案人员向境外转移资金或潜逃,加大对外逃职务犯罪嫌疑人的追捕追逃力度。四是“侦查一体化”模式带来业务经费支出增大。按照新刑诉法的要求、高检院关于实行职务犯罪侦查一体化的要求以及为保障侦查需要,我院办理的各类案件,由于案件复杂、涉及面广,需要为办案部门配置一些技术设备保障侦查和抽调基层院办案人员共同办理,所以需要增加与侦查有关的装备建设经费和办案经费。五是增加省检察院阳光检务经费支出。为全面贯彻落实党的十八届四中全会精神,强化人大和社会各界对检察机关查办职务犯罪工作的监督,提高人民监督员的监督能力和水平, 2015年我院将深入推进阳光检务长效化建设工作。六是“两法”信息共享平台建设项目改造经费。为抓好“两法衔接”工作机制和信息共享平台的建设管理工作,更好地行使检察院监督职能,使全省行政执法机关与人民检察院的执法、司法信息互联互通,实现行政执法机关查处的涉嫌犯罪案件网上移送,检察、监察机关网上监督,我院需对现有的行政执法与刑事司法信息共享平台进行改造完善,故需该项目的改造建设经费。七是司法改革、人员增加、新的经费支出标准提高等因素带来办案成本刚性增长,需要增加经费。2015年我省将进行省以下检察院人财物统一管理改革试点工作,改革需要增加相关调研、培训、信息化建设以及其他配套经费;同时日常的差旅费、会议费、培训费等新的规定支出标准提高和人员增加,需要的工作经费亦将大幅增长。
附件6
2015年“三公经费”财政拨款支出预算表
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单位名称:中国体育竞彩网 单位:万元
|
合 计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
831.50
|
35.05
|
576.46
|
219.99
|
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